DESPESA EMPENHADA
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Vencimento Valor
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02/01/2018 1 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 06/01/2018 R$ 282.43
02/01/2018 2 43776517000180 SABESP 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 08/01/2018 R$ 87.28
02/01/2018 3 02420128000130 COM4 INFORMATICA LTDA ME 339039 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 10/02/2018 R$ 63.46
02/01/2018 4 69288397000165 C R F LEMOS INSTRUMENTOS MUSICAIS ME 449052 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 18/01/2018 R$ 5,200.00
02/01/2018 5 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18/01/2018 R$ 167.63
02/01/2018 6 00334082000100 INFOVIEW MICRO COMPUTADORES LTDA EPP 339039 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 08/02/2018 R$ 120.00
02/01/2018 7 19778756000194 ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 10/02/2018 R$ 109.90
02/01/2018 1 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 06/01/2018 R$ 282.43
02/01/2018 2 43776517000180 SABESP 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 08/01/2018 R$ 87.28
02/01/2018 3 02420128000130 COM4 INFORMATICA LTDA ME 339039 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 10/02/2018 R$ 63.46
02/01/2018 4 69288397000165 C R F LEMOS INSTRUMENTOS MUSICAIS ME 449052 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 18/01/2018 R$ 5,200.00
02/01/2018 5 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18/01/2018 R$ 167.63
02/01/2018 6 00334082000100 INFOVIEW MICRO COMPUTADORES LTDA EPP 339039 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 08/02/2018 R$ 120.00
02/01/2018 7 19778756000194 ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 10/02/2018 R$ 109.90
19/01/2018 8 50486752000182 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 19/01/2018 R$ 18,519.12
19/01/2018 9 50486752000182 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 19/01/2018 R$ 2,779.65
19/01/2018 10 50486752000182 FOLHA DE PAGAMENTO 319003 PESSOAL CIVIL 19/01/2018 R$ 554.19
19/01/2018 11 50486752000182 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 19/01/2018 R$ 4,273.50
19/01/2018 12 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 20/02/2018 R$ 4,472.74
19/01/2018 13 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 20/02/2018 R$ 634.94
19/01/2018 8 50486752000182 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 19/01/2018 R$ 18,519.12
19/01/2018 9 50486752000182 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 19/01/2018 R$ 2,779.65
19/01/2018 10 50486752000182 FOLHA DE PAGAMENTO 319003 PESSOAL CIVIL 19/01/2018 R$ 554.19
19/01/2018 11 50486752000182 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 19/01/2018 R$ 4,273.50
19/01/2018 12 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 20/02/2018 R$ 4,472.74
19/01/2018 13 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 20/02/2018 R$ 634.94
20/01/2018 10 50486752000182 FOLHA DE PAGAMENTO 319003 PESSOAL CIVIL -R$ 554.19
20/01/2018 10 50486752000182 FOLHA DE PAGAMENTO 319003 PESSOAL CIVIL -R$ 554.19
22/01/2018 15 45316445000113 GCN PUBLICAÇÕES LTDA 339039 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 30/01/2018 R$ 1,600.00
22/01/2018 16 57714750000142 EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 339039 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 09/02/2018 R$ 2,000.00
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