13/01/2021 | 1 | ELEOTERIO BORGES COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI | 339030 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 011100 GERAL | 21/01/2021 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
13/01/2021 | 2 | RADARSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 011100 GERAL | 21/01/2021 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
18/01/2021 | 3 | INFOVIEW MICRO COMPUTADORES LTDA EPP | 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 011100 GERAL | 18/02/2021 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
18/01/2021 | 4 | SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 011100 GERAL | 20/01/2021 | R$ 98,32 | R$ 98,32 | R$ 98,32 | |
20/01/2021 | 5 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 011100 GERAL | 20/01/2021 | R$ 22.796,19 | R$ 22.796,19 | R$ 22.796,19 | |
20/01/2021 | 6 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 011100 GERAL | 20/01/2021 | R$ 6.623,22 | R$ 6.623,22 | R$ 6.623,22 | |
20/01/2021 | 7 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 011100 GERAL | 20/01/2021 | R$ 563,27 | R$ 563,27 | R$ 563,27 | |
20/01/2021 | 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 319013 FGTS | 011100 GERAL | 05/02/2021 | R$ 574,91 | R$ 574,91 | R$ 574,91 | |
20/01/2021 | 9 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 011100 GERAL | 20/02/2021 | R$ 1.473,23 | R$ 1.473,23 | R$ 1.473,23 | |
20/01/2021 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 011100 GERAL | 20/02/2021 | R$ 4.673,21 | R$ 4.673,21 | R$ 4.673,21 | |
21/01/2021 | 11 | ANA CRISTINA ROCHA | 339036 DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS | 011100 GERAL | 21/01/2021 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
21/01/2021 | 12 | V.F.F. COSTA EIRELI | 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 011100 GERAL | 22/01/2021 | R$ 210,70 | R$ 210,70 | R$ 210,70 | |
22/01/2021 | 13 | COM4 INFORMATICA LTDA ME | 339039 CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98 | 011100 GERAL | 10/02/2021 | R$ 79,82 | R$ 79,82 | R$ 79,82 | |
26/01/2021 | 14 | JULIANA FIGUEIREDO ANDRADE | 339030 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 011100 GERAL | 26/01/2021 | R$ 425,40 | R$ 425,40 | R$ 425,40 | |
28/01/2021 | 15 | WEDER CESAR BARATTO 16713589880 | 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 011100 GERAL | 28/01/2021 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
28/01/2021 | 16 | RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME | 339039 CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98 | 011100 GERAL | 28/01/2021 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | |
28/01/2021 | 17 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 339039 CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98 | 011100 GERAL | 31/12/2021 | R$ 14.000,00 | R$ 11.865,02 | R$ 11.865,02 | |
28/01/2021 | 18 | MIRIAM SAULA GOMES 40792011848 | 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 011100 GERAL | 29/01/2021 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | |
28/01/2021 | 19 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA | 339030 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 011100 GERAL | 28/01/2021 | R$ 436,93 | R$ 436,93 | R$ 436,93 | |
28/01/2021 | 20 | EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 339039 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 011100 GERAL | 10/02/2021 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
28/01/2021 | 21 | EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 339039 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 011100 GERAL | 10/02/2021 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | |
28/01/2021 | 22 | L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 339030 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 011100 GERAL | 28/02/2021 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
01/02/2021 | 23 | ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 011100 GERAL | 10/02/2021 | R$ 119,40 | R$ 115,82 | R$ 115,82 | |
01/02/2021 | 23 | ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 011100 GERAL | | -R$ 3,58 | R$ 115,82 | R$ 115,82 | |
01/02/2021 | 24 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 011100 GERAL | 06/02/2021 | R$ 212,63 | R$ 212,63 | R$ 212,63 | |
03/02/2021 | 25 | JULIANO OTAVIO GARCIA CONTABILIDADE | 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 011100 GERAL | 03/02/2021 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
17/02/2021 | 26 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 011100 GERAL | 17/02/2021 | R$ 22.796,19 | R$ 22.796,19 | R$ 22.796,19 | |
17/02/2021 | 27 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 011100 GERAL | 17/02/2021 | R$ 6.149,13 | R$ 6.149,13 | R$ 6.149,13 | |
17/02/2021 | 28 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 319013 FGTS | 011100 GERAL | 05/03/2021 | R$ 572,03 | R$ 572,03 | R$ 572,03 | |
17/02/2021 | 29 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 011100 GERAL | 20/03/2021 | R$ 1.260,56 | R$ 1.260,56 | R$ 1.260,56 | |